รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: ตัวชี้วัดเบิกจ่ายรวม
รายงานภาพรวมหน่วยงานสำหรับรายงานตัวชี้วัดเบิกจ่ายรวม
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ: ประจำปีงบประมาณ 2563 - ตามตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
| ลำดับ ที่ |
งบรายจ่าย/ รายการ |
งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง |
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ | คงเหลือ | ร้อยละ เบิกจ่าย |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการผูกพัน ในระบบ GFMIS (PO) |
รายการผูกพัน อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหาฯ |
ค่าใช้จ่ายฯ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย |
เบิกจ่ายสะสม | รวม | |||||
| 1 | งบบุคลากร | 59,938,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,935,269.17 | 5,935,269.17 | 54,002,730.83 | 9.90 |
| 1.1 | ผลผลิตที่ 17 | 59,938,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,935,269.17 | 5,935,269.17 | 54,002,730.83 | 9.90 |
| 1.1.01 | กิจกรรมหลักที่ 17.1 | 59,938,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,935,269.17 | 5,935,269.17 | 54,002,730.83 | 9.90 |
| 1.1.01. 1 | งบบุคลากร | 51,711,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,711,200.00 | 0.00 |
| 2 | งบดำเนินงาน | 19,544,240.60 | 1,358,500.00 | 6,943,166.44 | -4,281,359.21 | 20,664,089.01 | 24,684,396.24 | -5,140,155.64 | 126.30 |
| 2. 1 | ผลผลิตที่ 1 | 630,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,367.10 | 548,367.10 | 82,271.90 | 86.95 |
| 2. 1. 1 | กิจกรรมหลักที่ 1.1 | 630,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,367.10 | 548,367.10 | 82,271.90 | 86.95 |
| 2. 1. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 535,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,053.10 | 453,053.10 | 82,271.90 | 84.63 |
| 2. 1. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 95,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,314.00 | 95,314.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. 2 | ผลผลิตที่ 2 | 7,682,371.40 | 1,358,500.00 | 1,052,338.15 | -69,862.25 | 6,862,653.76 | 9,203,629.66 | -1,521,258.26 | 119.80 |
| 2. 2. 1 | กิจกรรมหลักที่ 2.2 | 7,508,871.40 | 1,358,500.00 | 1,052,338.15 | -69,862.25 | 6,763,296.76 | 9,104,272.66 | -1,595,401.26 | 121.25 |
| 2. 2. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 6,803,896.40 | 1,358,500.00 | 1,052,338.15 | -69,862.25 | 6,058,321.76 | 8,399,297.66 | -1,595,401.26 | 123.45 |
| 2. 2. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 704,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,975.00 | 704,975.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. 2. 2 | กิจกรรมหลักที่ 2.4 | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,357.00 | 99,357.00 | 74,143.00 | 57.27 |
| 2. 2. 2. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,357.00 | 99,357.00 | 74,143.00 | 57.27 |
| 2. 3 | ผลผลิตที่ 3 | 2,043,602.88 | 0.00 | 173,302.12 | 13,900.00 | 2,021,207.88 | 2,208,410.00 | -164,807.12 | 108.06 |
| 2. 3. 1 | กิจกรรมหลักที่ 3.1 | 1,850,677.88 | 0.00 | 165,202.12 | 0.00 | 1,850,677.88 | 2,015,880.00 | -165,202.12 | 108.93 |
| 2. 3. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 1,850,677.88 | 0.00 | 165,202.12 | 0.00 | 1,850,677.88 | 2,015,880.00 | -165,202.12 | 108.93 |
| 2. 3. 2 | กิจกรรมหลักที่ 3.2 | 192,925.00 | 0.00 | 8,100.00 | 13,900.00 | 170,530.00 | 192,530.00 | 395.00 | 99.80 |
| 2. 3. 2. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 147,645.00 | 0.00 | 8,100.00 | 13,900.00 | 125,250.00 | 147,250.00 | 395.00 | 99.73 |
| 2. 3. 2. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 45,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,280.00 | 45,280.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. 4 | ผลผลิตที่ 5 | 533,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,033.00 | 517,033.00 | 16,140.00 | 96.97 |
| 2. 4. 1 | กิจกรรมหลักที่ 5.2 | 12,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,990.00 | 12,990.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. 4. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 12,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,990.00 | 12,990.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. 4. 2 | กิจกรรมหลักที่ 5.3 | 72,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,130.00 | 72,130.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. 4. 2. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 72,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,130.00 | 72,130.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. 4. 3 | กิจกรรมหลักที่ 5.1 | 448,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431,913.00 | 431,913.00 | 16,140.00 | 96.40 |
| 2. 4. 3. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 448,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431,913.00 | 431,913.00 | 16,140.00 | 96.40 |
| 2. 5 | ผลผลิตที่ 7 | 1,390,801.00 | 0.00 | 283,620.00 | 80,950.00 | 1,405,775.00 | 1,770,345.00 | -379,544.00 | 127.29 |
| 2. 5. 1 | กิจกรรมหลักที่ 7.1 | 1,390,801.00 | 0.00 | 283,620.00 | 80,950.00 | 1,405,775.00 | 1,770,345.00 | -379,544.00 | 127.29 |
| 2. 5. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 1,326,451.00 | 0.00 | 283,620.00 | 80,950.00 | 1,341,425.00 | 1,705,995.00 | -379,544.00 | 128.61 |
| 2. 5. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 64,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,350.00 | 64,350.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. 6 | ผลผลิตที่ 8 | 6,255,280.32 | 0.00 | 5,402,131.23 | -4,306,346.96 | 8,571,884.21 | 9,667,668.48 | -3,412,388.16 | 154.55 |
| 2. 6. 1 | กิจกรรมหลักที่ 8.1 | 6,255,280.32 | 0.00 | 5,402,131.23 | -4,306,346.96 | 8,571,884.21 | 9,667,668.48 | -3,412,388.16 | 154.55 |
| 2. 6. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 4,438,059.72 | 0.00 | 5,398,611.23 | -4,306,346.96 | 6,744,118.81 | 7,836,383.08 | -3,398,323.36 | 176.57 |
| 2. 6. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 1,817,220.60 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 1,827,765.40 | 1,831,285.40 | -14,064.80 | 100.77 |
| 2. 7 | ผลผลิตที่ 14 | 413,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,053.00 | 325,053.00 | 88,930.00 | 78.52 |
| 2. 7. 1 | กิจกรรมหลักที่ 14.4 | 413,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,053.00 | 325,053.00 | 88,930.00 | 78.52 |
| 2. 7. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 135,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,947.00 | 46,947.00 | 88,930.00 | 34.55 |
| 2. 7. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 278,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,106.00 | 278,106.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. 8 | ผลผลิตที่ 15 | 594,390.00 | 0.00 | 31,774.94 | 0.00 | 412,115.06 | 443,890.00 | 150,500.00 | 74.68 |
| 2. 8. 1 | กิจกรรมหลักที่ 15.1 | 594,390.00 | 0.00 | 31,774.94 | 0.00 | 412,115.06 | 443,890.00 | 150,500.00 | 74.68 |
| 2. 8. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 594,390.00 | 0.00 | 31,774.94 | 0.00 | 412,115.06 | 443,890.00 | 150,500.00 | 74.68 |
| 3 | งบลงทุน | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3. 1 | ผลผลิตที่ 2 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3. 1. 1 | กิจกรรมหลักที่ 2.2 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3. 1. 1. 1 | งบลงทุน | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3. 1. 2 | กิจกรรมหลักที่ 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | งบอุดหนุน | 5,144,540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,294,491.24 | 4,294,491.24 | 850,049.03 | 83.48 |
| 4. 1 | ผลผลิตที่ 4 | 1,949,890.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459,231.24 | 1,459,231.24 | 490,659.03 | 74.84 |
| 4. 1. 1 | กิจกรรมหลักที่ 4.1 | 1,949,890.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459,231.24 | 1,459,231.24 | 490,659.03 | 74.84 |
| 4. 1. 1. 1 | งบอุดหนุนทั่วไป | 562,570.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,241.24 | 424,241.24 | 138,329.03 | 75.41 |
| 4. 1. 1. 2 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1,387,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034,990.00 | 1,034,990.00 | 352,330.00 | 74.60 |
| 4. 2 | ผลผลิตที่ 5 | 3,194,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,835,260.00 | 2,835,260.00 | 359,390.00 | 88.75 |
| 4. 2. 1 | กิจกรรมหลักที่ 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 2. 2 | กิจกรรมหลักที่ 5.3 | 3,194,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,835,260.00 | 2,835,260.00 | 359,390.00 | 88.75 |
| 4. 2. 2. 1 | งบอุดหนุนทั่วไป | 3,194,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,835,260.00 | 2,835,260.00 | 359,390.00 | 88.75 |
| 4. 2. 3 | กิจกรรมหลักที่ 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 84,788,780.87 | 1,358,500.00 | 6,943,166.44 | -4,281,359.21 | 35,076,156.65 | 31,055,849.42 | 49,712,624.22 | 41.37 | |