รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: ตัวชี้วัดเบิกจ่ายรวม
รายงานภาพรวมหน่วยงานสำหรับรายงานตัวชี้วัดเบิกจ่ายรวม
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ: ประจำปีงบประมาณ 2564 - ตามตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
| ลำดับ ที่ |
งบรายจ่าย/ รายการ |
งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง |
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ | คงเหลือ | ร้อยละ เบิกจ่าย |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการผูกพัน ในระบบ GFMIS (PO) |
รายการผูกพัน อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหาฯ |
ค่าใช้จ่ายฯ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย |
เบิกจ่ายสะสม | รวม | |||||
| 1 | งบบุคลากร | 4,359,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,560.00 | 1,992,560.00 | 2,367,240.00 | 45.70 |
| 1.1 | ผลผลิตที่ 13 | 4,359,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,560.00 | 1,992,560.00 | 2,367,240.00 | 45.70 |
| 1.1.01 | กิจกรรมหลักที่ 13.1 | 4,359,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,560.00 | 1,992,560.00 | 2,367,240.00 | 45.70 |
| 1.1.01. 1 | งบบุคลากร | 4,359,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,560.00 | 1,992,560.00 | 2,367,240.00 | 45.70 |
| 1.1.02 | กิจกรรมหลักที่ 13.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | งบดำเนินงาน | 16,729,982.00 | 4,205,234.34 | -59,866.00 | 99,001.68 | 3,493,092.38 | 7,737,462.40 | 8,992,519.60 | 46.25 |
| 2. 1 | ผลผลิตที่ 1 | 492,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,198.10 | 207,198.10 | 285,571.90 | 42.05 |
| 2. 1. 1 | กิจกรรมหลักที่ 1.1 | 492,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,198.10 | 207,198.10 | 285,571.90 | 42.05 |
| 2. 1. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 296,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,174.10 | 45,174.10 | 251,635.90 | 15.22 |
| 2. 1. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 195,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,024.00 | 162,024.00 | 33,936.00 | 82.68 |
| 2. 2 | ผลผลิตที่ 2 | 8,209,272.00 | 2,217,338.34 | 0.00 | 74,941.68 | 1,032,700.38 | 3,324,980.40 | 4,884,291.60 | 40.50 |
| 2. 2. 1 | กิจกรรมหลักที่ 2.2 | 7,897,372.00 | 2,217,338.34 | 0.00 | 74,941.68 | 983,575.38 | 3,275,855.40 | 4,621,516.60 | 41.48 |
| 2. 2. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 7,743,122.00 | 2,217,338.34 | 0.00 | 74,941.68 | 893,455.38 | 3,185,735.40 | 4,557,386.60 | 41.14 |
| 2. 2. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 154,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,120.00 | 90,120.00 | 64,130.00 | 58.42 |
| 2. 2. 2 | กิจกรรมหลักที่ 2.4 | 311,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,125.00 | 49,125.00 | 262,775.00 | 15.75 |
| 2. 2. 2. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 311,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,125.00 | 49,125.00 | 262,775.00 | 15.75 |
| 2. 2. 3 | กิจกรรมหลักที่ 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 2. 4 | กิจกรรมหลักที่ 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 3 | ผลผลิตที่ 3 | 2,979,540.00 | 1,900,530.00 | 0.00 | 0.00 | 481,410.00 | 2,381,940.00 | 597,600.00 | 79.94 |
| 2. 3. 1 | กิจกรรมหลักที่ 3.1 | 2,300,730.00 | 1,898,830.00 | 0.00 | 0.00 | 163,350.00 | 2,062,180.00 | 238,550.00 | 89.63 |
| 2. 3. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 2,272,460.00 | 1,898,830.00 | 0.00 | 0.00 | 139,030.00 | 2,037,860.00 | 234,600.00 | 89.68 |
| 2. 3. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 28,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,320.00 | 24,320.00 | 3,950.00 | 86.03 |
| 2. 3. 2 | กิจกรรมหลักที่ 3.2 | 678,810.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 318,060.00 | 319,760.00 | 359,050.00 | 47.11 |
| 2. 3. 2. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 618,210.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 286,110.00 | 287,810.00 | 330,400.00 | 46.56 |
| 2. 3. 2. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.00 | 31,950.00 | 28,650.00 | 52.72 |
| 2. 4 | ผลผลิตที่ 5 | 252,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,303.00 | 72,303.00 | 179,997.00 | 28.66 |
| 2. 4. 1 | กิจกรรมหลักที่ 5.2 | 173,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,445.00 | 40,445.00 | 133,155.00 | 23.30 |
| 2. 4. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 173,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,445.00 | 40,445.00 | 133,155.00 | 23.30 |
| 2. 4. 2 | กิจกรรมหลักที่ 5.3 | 78,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,858.00 | 31,858.00 | 46,842.00 | 40.48 |
| 2. 4. 2. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | 39,780.00 | 17.13 |
| 2. 4. 2. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,638.00 | 23,638.00 | 7,062.00 | 77.00 |
| 2. 4. 3 | กิจกรรมหลักที่ 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 5 | ผลผลิตที่ 6 | 499,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,590.00 | 222,590.00 | 276,510.00 | 44.60 |
| 2. 5. 1 | กิจกรรมหลักที่ 6.1 | 499,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,590.00 | 222,590.00 | 276,510.00 | 44.60 |
| 2. 5. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 422,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,790.00 | 172,790.00 | 249,810.00 | 40.89 |
| 2. 5. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 26,700.00 | 65.10 |
| 2. 6 | ผลผลิตที่ 7 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,236.00 | 136,236.00 | 1,063,264.00 | 11.36 |
| 2. 6. 1 | กิจกรรมหลักที่ 7.1 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,236.00 | 136,236.00 | 1,063,264.00 | 11.36 |
| 2. 6. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 1,046,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,216.00 | 58,216.00 | 988,584.00 | 5.56 |
| 2. 6. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 152,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,020.00 | 78,020.00 | 74,680.00 | 51.09 |
| 2. 7 | ผลผลิตที่ 8 | 2,300,600.00 | 87,366.00 | -59,866.00 | 24,060.00 | 1,218,218.90 | 1,269,778.90 | 1,030,821.10 | 55.19 |
| 2. 7. 1 | กิจกรรมหลักที่ 8.1 | 2,300,600.00 | 87,366.00 | -59,866.00 | 24,060.00 | 1,218,218.90 | 1,269,778.90 | 1,030,821.10 | 55.19 |
| 2. 7. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 1,497,245.00 | 87,366.00 | -59,866.00 | 24,060.00 | 759,220.90 | 810,780.90 | 686,464.10 | 54.15 |
| 2. 7. 1. 2 | งบโครงการ (งบฝึกอบรม) | 803,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,998.00 | 458,998.00 | 344,357.00 | 57.14 |
| 2. 8 | ผลผลิตที่ 9 | 796,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,436.00 | 122,436.00 | 674,464.00 | 15.36 |
| 2. 8. 1 | กิจกรรมหลักที่ 9.4 | 796,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,436.00 | 122,436.00 | 674,464.00 | 15.36 |
| 2. 8. 1. 1 | งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) | 796,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,436.00 | 122,436.00 | 674,464.00 | 15.36 |
| 3 | งบลงทุน | 490,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,520.00 | 490,520.00 | 80.00 | 99.98 |
| 3. 1 | ผลผลิตที่ 2 | 490,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,520.00 | 490,520.00 | 80.00 | 99.98 |
| 3. 1. 1 | กิจกรรมหลักที่ 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 1. 2 | กิจกรรมหลักที่ 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 1. 3 | กิจกรรมหลักที่ 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 1. 4 | กิจกรรมหลักที่ 2.2 | 490,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,520.00 | 490,520.00 | 80.00 | 99.98 |
| 3. 1. 4. 1 | งบลงทุน | 490,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,520.00 | 490,520.00 | 80.00 | 99.98 |
| 4 | งบอุดหนุน | 1,663,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603,120.00 | 1,603,120.00 | 60,480.00 | 96.36 |
| 4. 1 | ผลผลิตที่ 5 | 1,168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,168,500.00 | 1,168,500.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4. 1. 1 | กิจกรรมหลักที่ 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 1. 2 | กิจกรรมหลักที่ 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 1. 3 | กิจกรรมหลักที่ 5.3 | 1,168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,168,500.00 | 1,168,500.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4. 1. 3. 1 | งบอุดหนุนทั่วไป | 1,168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,168,500.00 | 1,168,500.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4. 2 | ผลผลิตที่ 4 | 495,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,620.00 | 434,620.00 | 60,480.00 | 87.78 |
| 4. 2. 1 | กิจกรรมหลักที่ 4.1 | 143,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,900.00 | 120,900.00 | 22,800.00 | 84.13 |
| 4. 2. 1. 1 | งบอุดหนุนทั่วไป | 143,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,900.00 | 120,900.00 | 22,800.00 | 84.13 |
| 4. 2. 2 | กิจกรรมหลักที่ 4.1 | 351,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,720.00 | 313,720.00 | 37,680.00 | 89.28 |
| 4. 2. 2. 1 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 351,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,720.00 | 313,720.00 | 37,680.00 | 89.28 |
| รวมทั้งสิ้น | 23,739,082.00 | 4,205,234.34 | -59,866.00 | 99,001.68 | 12,258,282.40 | 8,013,912.38 | 11,480,799.60 | 51.64 | |